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2017年东营区商务局部门预算
索引号: 1114-30/2017-0327002 主题分类: 财政预决算 发布日期: 2017年03月27日
主题词: 发布机构: 商务局 文    号:
 

2017年东营区商务局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关商务工作的法律法规和规章,拟订全区商务发展规划、政策并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责区属商贸企业的安全生产管理工作。

(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理;拟订药品流通行业发展规划、政策并组织实施,会同有关部门做好药品流通行业管理工作。

(五)负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作

(六)拟订全区外贸进出口发展规划、政策并组织实施,加快转变外贸发展方式;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;组织申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品(粮食、棉花除外)进出口计划及配额

(七)拟订全区机电产品进出口发展规划、政策并组织实施;依据国家产业政策调整机电产品进出口结构;负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场;监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

(八) 拟订全区技术贸易发展规划、政策并组织实施;组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作;指导管理加工贸易,按规定核准管理权限内的加工贸易业务;按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作;推进进出口贸易标准化工作。

(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。

(十)承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作;组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作;指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查;建立区内进出口公平贸易预警机制;协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查、产业损害调查和对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作;指导、协调产业安全应对工作。

(十一)贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;会同有关部门编制发布全区对外合作重点项目,组织重点项目的推介、洽谈和协调工作,牵头组织境内外重大招商促进活动。

(十二)指导、管理和组织全区外商投资工作;按权限核准和审核上报外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  (十三)拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施;研究拟订境外投资的管理办法和具体政策;管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责对外承包工程经营资格、对外劳务合作经营资格的审核、上报和登记工作;审核上报区内企业对外投资开办企业(金融企业除外);按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;审核、上报和管理我区承办的国家对外援助项目;管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款)。

(十四)会同有关部门研究拟订全区各类经济园区的发展规划、政策;负责国家级、省级园区设立的审核上报工作;指导协调全区各类经济园区的建设和规范化管理工作;参与各类经济园区的综合评价、统计、考核工作。

(十五)负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州(县)间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作;推进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作;组织实施我区对台直接通商工作;审核上报和管理外国及港澳台非企业经济组织驻我区代表机构;按规定负责区属经贸团组因公出国(境)人员的政审。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

商务局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入东营区商务局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、东营区商务局局机关

2、东营区商务局下属事业单位:东营区国际商会(贸促会)、东营区商务综合行政执法大队、东营区石油装备产业公共服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

                                                                            单位:万元

     

     

      

2017年预算

      

2017年预算

一、财政拨款

437.673968

功能分类科目

 

一般公共预算

437.673968

2011301-行政运行

295.228968

政府性基金预算

 

2011399-其他商贸事务支出

100.00

国有资本经营预算

 

2080505-机关事业单位基本养老保险的缴费

39.00

二、财政专户管理资金

 

2089901-其他社会保障和就业支出

3.2350

三、事业收入

 

2101199-其他行政事业单位医疗支出

0.21

四、事业单位经营收入

 

  

 

五、其他收入

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

本年收入合计

437.673968

本年支出合计

437.673968

上级补助收入

 

年末结转和结余结转

 

附属单位上缴收入

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

437.673968

支出总计

437.673968

 

 


 

2. 2017年收入预算表

单位:万元

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

部门   结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

行政事业性收费

专项收入安排的支出

其他公共财政预算收入

 

437.673968

437.673968

437.673968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项目(按支出功能分类)

2017年预算

本年收入合计

437.673968

本年支出合计

437.673968

一般公共预算

437.673968

2011301-行政运行

295.228968

     经费拨款(补助

437.673968

2011399-其他商贸事务支出

100.00

     行政事业性收费

 

2080505-机关事业单位基本养老保险的缴费

39.00

     专项收入

 

2089901-其他社会保障和就业支出

3.235

   其他一般公共预算收入

 

2101199-其他行政事业单位医疗支出

0.21

  政府性基金收入

 

 

 

  国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小 计

301-工资福利支出

302-日常公用支出

303-对个人和家庭的补助

201

 

 

一、一般公共服务支出

395.228968

395.228968

218.00

111.146968

66.082

 

 

13

01

行政运行

295.228968

295.228968

2180000.00

111.146968

66.082

 

 

 

99

其他商贸事务支出

100.00

100.00

 

100.00

 

 

208

 

 

二、社会保障和就业支出

42.235

42.235

42.235

 

 

 

 

05

05

机关事业单位基本养老保险的缴费

39.00

39.00

39.00

 

 

 

 

99

01

其他社会保障和就业支出

3.2350

3.2350

3.2350

 

 

 

210

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2017年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

 

 

一、一般公共服务支出

395.228968

 

 

 

 

 

 

13

01

行政运行

295.228968

 

 

 

 

 

 

 

99

其他商贸事务支出

100.00

 

 

 

 

 

208

 

 

二、社会保障和就业支出

42.235

 

 

 

 

 

 

05

05

机关事业单位基本养老保险的缴费

39.00

 

 

 

 

 

 

99

01

其他社会保障和就业支出

3.235

 

 

 

 

 

210

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

0.21

 

 

 

 

 

 

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

            

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项目(经济分类)

2017年预算

一、财政拨款(一般公共预算

437.673968

工资福利支出(301)

260.445

一般公共预算

437.673968

商品和服务支出(302)

11.146968

政府性基金预算

 

个人和家庭的补助(303)

66.082

国有资本经营预算

 

项目支出

 

二、财政专户管理资金

 

 30201-办公费

13.00

三、事业收入

 

  30202-印刷费

4.80

四、事业单位经营收入

 

  30211-差旅费

6.30

五、其他收入

 

  30215-会议费

1.20

 

 

  30216-培训费

4.00

 

 

30217-公务接待费

1.80

 

 

30226-劳务费

7.50

 

 

30231-公务用车运行维护费

6.00

 

 

30239-其他交通费用

1.20

 

 

30299-其他商品和服务支出

50.00

 

 

31002-办公设备购置

4.20

 

 

  

 

 

 

  

 

本年收入合计

437.673968

本年支出合计

437.673968

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

437.673968

支出总计

437.673968

 

 

 

 

 

 

 

7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

总计

337.673968

337.673968

 

人员经费

326.527

326.527

30101

基本工资

98.00

98.00

30102

津贴补贴

99.00

99.00

30103

奖金

6.00

6.00

30104

社会保障缴费

42.445

42.445

30107

绩效工资

15.00

15.00

30199

其他工资福利支出

 

 

30304

抚恤金

 

 

30306

救济金

 

 

30308

助学金

 

 

30309

奖励金

0.0576

0.0576

30311

住房公积金

31.4275

31.4275

30313

购房补贴

34.5969

34.5969

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

公用经费

11.146968

11.146968

30201

办公费

1.20

1.20

30205

水费

 

 

30206

电费

 

 

30207

邮电费

1.68

1.68

30208

取暖费

 

 

30211

差旅费

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

30215

会议费

 

 

30217

公务接待费

 

 

30216

培训费

 

 

30228

工会经费

2.578968

2.578968

30229

福利费

0.288

0.288

30231

公务用车运行维护费

 

 

30239

其他交通费用

5.40

5.40

30299

其他商品和服务支出

 

 


 

 

8. 2017年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

合  计

部门结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2017年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

部门结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

      行政事业性收费

专项收入

其他一般公共预算收入

39.85

39.85

39.85

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

2515000

2400000

115000

 

100000

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为437.673968万元,其中:财政拨款437.673968万元。

2017年支出预算为437.673968万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出:395.228968万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及完成特定的工作任务和商务事业目标而安排的年度项目支出;按经济分类科目,工资福利支出260.445万元,商品和服务支出11.146968万元对个人和家庭的补助66.082万元

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为437.673968万元,其中:经费拨款437.673968万元。

2017年财政拨款支出预算为437.673968万元,其中一般公共预算财政拨款支出预算437.673968万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出395.228968万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及完成特定的工作任务和商务事业目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出42.235万元,其他社会保障和就业支出3.235万元,主要用于单位缴纳职工个人工伤保险、基本养老保险、失业保险。

3、医疗卫生与计划生育支出0.21万元,主要用于单位缴纳职工个人大额医疗保险。

(三)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0。

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算437.67396万元,其中:

人员经费284.082万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费5.746968万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算437.673968万元,其中:财政拨款安排437.673968万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共251.5万元,其中:因公出国(境)费240万元,公务用车购置及运行费 10万元,公务接待费1.5万元

2017年“三公”经费预算比2016年增60万元,其中:因公出国(境)费增加80万元,主要原因是为进一步做好中国(东营)国际石油石化装备与技术展览会宣传推介工作,将前往参加国外重要展会,并开展系列经贸洽谈活动;公务用车购置及运行费减少20万元,主要原因是公务用车的取消;公务接待费2016年基本持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、部门结转:指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。